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襄阳市襄州区人民检察院2021年部门预算

【字号:    】        时间:2021-03-08      

      

  第一部分 襄州区人民检察院概况

  一、主要职责

  二、襄州区院内部机构设置

  三、2021年部门预算单位构成

  第二部分 襄州区人民检察院2021年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、财政拨款“三公”经费支出表

  九、财政专项支出预算表

  十、专项转移支付分市县表

  第三部分 襄州区人民检察院2021年部门预算说明

  一、关于2021年部门预算收支情况的总体说明

  二、关于2021年部门预算收支增减变化情况说明

  三、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

  四、关于2021年一般公共预算支出情况说明

  五、关于2021年“三公”经费预算情况说明

  六、关于机关运行经费安排情况说明

  七、关于政府采购预算安排情况说明

  八、关于国有资产占用情况说明

  九、关于重点项目的预算绩效情况说明

  十、关于其他事项的说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 襄州区人民检察院概况

  一、主要职责

  襄州区人民检察院是国家的法律监督机关,对区人民代表大会及其常委会负责并报告工作,接受襄阳市人民检察院的领导,依法履行法律监督职能,保障法律正确实施,维护国家和社会公共利益,维护社会公平正义,维护国家法制统一、尊严、权威,保障中国特色社会主义建设顺利进行。其主要职责是:对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉;依照法律规定提起公益诉讼;对诉讼活动实行法律监督;对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;对看守所的执法活动实行法律监督;法律规定的其他职权。

  二、襄州区人民检察院内部机构设置

  襄州区人民检察院下设8+1个内设机构:第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、政治部、司法行政事务管理局(办公室)、司法警察大队。

  三、2021年部门预算单位构成

  湖北省检察机关实行省以下财物统一管理,2021年襄州区人民检察院部门预算为本级预算,执行政府会计准则制度,按预算管理权限为三级预算单位。

  第二部分 襄州区人民检察院2021年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、财政拨款“三公”经费支出表

  九、财政专项支出预算表

  十、专项转移支付分市县表

  上述报表详见附件。

  第三部分 襄州区人民检察院2021年部门预算说明

  一、关于2021年部门预算收支情况的总体说明

  襄州区人民检察院2021年部门收入预算为3098.13万元。其中:一般公共预算财政拨款2785.23万元,占预算总收入的89.9%;预算内基本建设投资176万元,占预算总收入的5.68%;上年结余(转)136.9万元,占预算总收入的4.42%

  襄州区人民检察院2021年部门支出预算为3098.13万元。按支出经济科目分类划分,共2类。其中:基本支出2579.15万元,占预算总支出的83.25%;项目支出518.98万元, 占预算总支出的16.75%。按支出功能科目分类划分,共2类。其中:公共安全支出2956.53万元,占预算总支出的95.43%;社会保障和就业支出141.6万元,占预算总支出的4.57%

  二、关于2021年部门预算收支增减变化情况说明

  襄州区人民检察院2021年部门收支预算总额为3098.13万元,与2020年相比增长204.9万元,增长7.08%,增长的主要原因是预算内基本建设投资增加。其中:公共安全支出2956.53万元,同比增长204.3万元,增长7.42%;社会保障和就业支出141.6万元,同比增长0.6万元,下降0.43%

  三、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

  襄州区人民检察院2021年部门财政拨款收入预算为2961.23万元,均为一般公共预算财政拨款收入。2021年部门财政拨款支出预算为2961.23万元。其中:公共安全支出2819.63万元;社会保障和就业支出141.6万元。

  四、关于2021年一般公共预算支出情况说明

  襄州区人民检察院2021年部门一般公共预算支出为2961.23万元,与2020年相比增长306万元,增长11.52%,增长的主要原因是预算内基本建设投资增加。按支出经济科目分类划分,共2类。其中,基本支出2494.35万元,包括:人员经费2315.81万元,日常公用经费178.54万元;项目支出466.88万元。按支出功能科目分类划分,共2类。其中:公共安全支出2819.63万元;社会保障和就业支出141.6万元。

  五、关于2021三公经费预算情况说明

  襄州区人民检察院2021年财政拨款安排的“三公”经费支出预算为11.5万元,与2020年相比减少18.5万元,下降61.67%,减少的主要原因是严格执行中央及省委、省政府相关政策,坚持厉行节约、制止铺张浪费,加强财务管理,压减一般性支出,切实控制压缩“三公”经费。其中:公务接待费1.5万元,同比减少8.5万元;公务用车运行维护费10万元,同比减少10万元。

  六、关于机关运行经费安排情况说明

  襄州区人民检察院2021年财政拨款安排的机关运行经费(财政拨款公用经费)支出预算为178.54万元,与2020年相比减少35万元,下降16.39%,下降的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神和省委六条意见,厉行节约,合理压缩机关运行经费开支。其中:办公费20万元、印刷费2万元、水费2万元、电费18万元、邮电费6.04万元、公务接待费1.5万元、福利费72万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用35.2万元、其他商品和服务支出11.8万元。

  七、关于政府采购预算安排情况说明

  2021年本院安排的政府采购预算共计30万元,占部门支出预算总额的0.97%,与2020年政府采购预算相比下降52.38%,下降的主要原因:因政府采购预算编制政策调整,取消在汉省直单位编制政府集中采购目录以外、限额标准(100万元)以下采购项目预算。其中:一般公共预算财政拨款安排政府采购30万元,占采购预算的100%

  八、关于国有资产占用情况说明

  截至20201231日,本院共有车辆18辆。2021年新增资产配置预算30万元,全部为一般公共预算财政拨款安排资金。

  九、关于重点项目的预算绩效情况说明

  襄州区人民检察院2021年实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算财政拨款342.98万元,全部纳入绩效评价范围,预算绩效通过第三方评价后报省财政厅相关处室。项目绩效总目标:用于建立检察系统大数据平台,整合内设部门数据,逐步取得其他相关职能部门数据,更好履行法律监督职能。根据绩效总目标设置提高司法公信力、系统无障碍运行率、数据信息存储率等三个长期绩效目标。

  十、关于其他事项的说明

  襄州区人民检察院2021年无政府性基金预算、财政专项支出预算、专项转移支付预算,故表七、表九、表十为空表。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  二、上年结余(转):指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  五、公共安全支出(类)检察(款):指用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

  六、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  七、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:襄阳市襄州区人民检察院2021年部门预算公开情况表